仙桃市供销社关于2017年决算情况信息公开的说明
发布时间:2018年09月04日 来源:仙桃市供销社

仙桃市供销社2017年部门决算公开

 

 

   

 

第一部分 仙桃市供销社概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 部门决算单位构成

第二部分 仙桃市供销社2017年部门决算情况说明

一、2017年收入支出决算总体情况说明

二、2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2017年项目情况说明

四、2017年政府性基金收支决算情况说明

五、2017年公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

六、2017年机关运行经费支出情况说明

七、2017年政府采购支出情况说明

八、2017年国有资产占用情况说明

九、2017年预算绩效情况说明

第三部分 仙桃市供销社2017年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 财政拨款三公经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分 名词解释

 

第一部分  仙桃市供销社概况

 

仙桃市供销合作社联合社(以下简称市供销社)是仙桃市人民政府领导的经济合作组织,属市直一级参照公务员管理的事业单位。

根据《预算法》和相关预决算信息公开工作要求,现将市供销社2017年的部门决算公开如下:

一、主要职责

  (一)宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

  (二)研究制定全市供销社的发展战略和规划,指导全市供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织的发展。

   (三)参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场

购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络。

   (四)参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市农民专业合作经济组织参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

   (五)加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

   (六)按照市人民政府授权,对部分重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

   (七)行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

   (八)宣传贯彻国家棉花产购销政策,拟订棉花产业发展规划,促进棉花产业健康发展;调查研究棉花产业发展状况及市场动态,为政府宏观决策提供依据;负责对全市棉花经营企业进行行业管理,加强棉花市场、质量安全监督;负责拟订棉花经营风险防范预案,建立棉花经营风险预警体系;参与全市科技兴棉及棉花良种繁育、推广工作。

   (九)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

市供销社机关内设四科一室:

(一)办公室

承担机关会议组织、文稿起草、内部协调、文秘、机要档案、安全保卫及系统安全管理等工作;组织拟订机关工作制度,对机关重要工作进行督办检查;负责纪检(监察)、对外宣传及机关日党行政事务。

(二)政工科

  负责系统内党务、人事、教育、群团的具体工作;负责信访、计划生育及老干部管理工作。

(三)资产管理科

负责社有资产的租赁、开发、利用、管理、营运和招商引资工作。

(四)行业管理科

草拟全市供销社改革与发展战略规划,负责全市供销社改革与发展重要课题的调研,总结推广典型经验,提供政策指导;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织的发展。承担供销社参与农村市场体系建设的具体工作;负责组织、指导新农村现代流通网络工程建设;会同有关部门管理系统内烟花爆竹市场。

(五)财务审计科

负责编制、申报、管理、使用财政预算资金和机关财务管理;负责系统财务审计和统计;负责对社有企业实行财务核算和监督管理;负责编制、汇总全市供销社系统财务会计报表工作。

三、部门决算单位构成

仙桃市供销社2017的度部门决算共包含本级预算单位1个,列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

序号

单位名称

经费性质

1

仙桃市供销社

差额拨款

 

 

 

 

 

第二部分 仙桃市供销社2017年部门决算说明

一、2017年收入支出决算总体情况说明

市供销社2017年总收入546.88万元,其中:财政拨款收入515.58万元,比上年增加12.17万元;其他收入31.30万元比上年减少63.73万元(2.15火灾导致收入减少)。总支出546.88万元,其中:财政拨款支出515.58万元,其他资金支出31.30万元。主要情况为:人员经费决算支出数451.13万元比上年增加10.09万元;公用经费决算支出数95.75万元比上年减少37.96万元。

二、2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

市供销社2017年财政拨款收入总决算为515.58万元,支出总决算为515.58万元,按支出功能分类:社会保障和就业支出57.23万元,商业服务业等支出424.64万元,住房保障支出33.71万元。按支出经济分类:工资福利支出351.16万元比上年增加42.75万元,主要是增人增资。对个人和家庭的补助94.96万元比上年减少27.23万元,商品和服务支出57.10万元比上年减少8.71万元。其他资本性支出12.36万元,主要是购置厨房设备及办公设备。

三、2017年项目支出情况说明

2017年市供销社没有项目支出。

四、2017年政府性基金收支决算情况说明

2017年市供销社没有政府性基金。

五、2017年公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

2017年市供销社无公共预算财政拨款“三公经费”支出。

六、2017年机关运行经费支出情况说明

2017年市供销社机关运行经费支出69.46万元。主要是保障机关日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、车辆保养修理费、机动车用油和燃料费等。

七、2017年政府采购支出情况说明

市供销社2017年政府采购支出总额12.36万元,其中: 政府采购货物支出12.36万元、主要是购置厨房用具及办公设备。

八、2017年国有资产占用情况说明

市供销社2017年共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1

九、2017年预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我社组评价,从评价情况来看,我社2017年度预算执行有效,资金管理规范,监控有效,服务对象满意度高,履职效益明显,达到了预定的目标,总体效果较好。根据《仙桃市供销社2017年度部门整体支出绩效自评表》评分标准,自评得分91.10分,评价结果为

 

 

仙桃市供销社整体支出绩效自评表
2017年度)

填报单位(盖章):仙桃市供销合作社联合社

自评得分:91.10

(一)简要概述部门职能与职责。

我社是市政府领导的经济合作组织,属市直一级参公事业单位,内设四科一室,定编25人。现有在册人员43人,其中:在岗22人、内退21人;退休48人。其主要职能是:1.宣传贯彻执行中央、地方政府有关“三农”工作及农村合作经济组织的方针政策;2.研究制定全市供销社改革发展战略和规划,推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村新型合作经济组织发展;3.参与农村市场体系建设,指导构建农资、农副产品,日用消费品,再生资源回收四大网络体系建设;4.参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;5指导全市农民专业合作经济组织参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务;6.对部分重要农资农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理;行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值。            

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类

我社机关2017年总收入546.88万元,财政拨款资金515.58万元,比财政年初预算安排504.36万元增加了11.22万元,其中:财政经费预算拨款342.77万元、调资增32.04万元、改革性补贴增10.78万元、一次性抚恤金增31.40万元、资产收益等非税收入拨款98.59万元(比预算减少63.00万元);其他收入31.30万元(为收取下属社有企业上缴款项,用以弥补因2·15火灾而无法收取的资产收益资金,属非经常性收入)2017年总支出为546.88万元,全部为基本支出,使用内容为人员经费和日常公用经费,其中:工资福利支出375.35万元、商品和服务支出83.39万元、对个人和家庭的补助75.78万元、其他资本性支出12.36万元;项目支出因2·15火灾资产收益资金不能到位而无实际支出。三公经费 控制较好,预算总额7.44万元,本年实际支出7.40万元,结余0.01万元。其中公务接待费预算3.48万元,实际支出3.47万元,结余0.01万元;公务用车运行维护费预算3.96万元,实际使用3.93,结余0.03万元;因公出国(境)费用无。机关本年公务接待44批次,接待人数287人;本年在使用公车1台。与上年比较,三公经费较上年均有减少,其中:公务接待费减少0.45万元,公务用车运行维护费减少2.61万元。

(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作

1.主要经济指标情况。全年全系统实现商品销售总额72.5亿元,同比增长3.7%,实现农产品市场交易额45.5亿元,同比增长17%,实现汇总利润1954万元,全市已入库新棉1.1万吨。2.基层组织建设情况。对照年初省社核定的基层组织建设工作目标任务,确保了质量和进度,其中:基层社实现乡镇全覆盖,升级改造2家,完成率100%;农民专业合作社创建任务13家,完成13家,完成率100%;新型庄稼医院建设任务2家,完成2家,完成率100%;建设现代农业综合服务中心任务1家,完成1家,完成率100%;组建农村合作经济联合会和行业协会任务各1家,完成全年任务。3.农资保供稳价情况。我社以社有龙头企业丰联农资公司为依托,以3家农资物流配送中心为龙头,以36家庄稼医院和510家农资连锁店为骨干,全年供应化肥12.5万吨,农药3500吨,农地膜105吨,农资销售额3.9亿元,充分发挥了供销社农资供应和调控主渠道作用,保障了农资供应,稳定了农资价格,促进了农业生产和农民增收。4.服务三农情况。与湖北简优农业发展公司合作采用“公司+合作社+基地+农户+互联网”的多元模式,运用自然生态农业,打造国内健康有机生鲜农产品品牌。在毛嘴镇闵台、郑场镇香铺两村成功开展了机采植种植试点工作; 成立仙桃供销齐心生态农业专业合作社探索新型合作社,改变一家一户传统种植模式,降低农业生产成本,发展高效生态农业; 争取10万元产业扶贫资金。5.培植发展后劲。申报华中水产品交易中心搭建第三方服务电子平台,与江汉农产品大市场合作,依托仙桃市电子商务孵化园,借助市级中药平台,以我社村级综合服务社连锁网点为载体,共建农村电子商务服务站,新建火脑沟三农服务中心,改建一批村级综合服务社。6.精准扶贫情况。帮助贫困村10户贫困户养殖鳜鱼饵料鲮鱼,与仙康科技有限公司合作,带动贫困户开展中药材种植,用产业助推贫困户脱贫致富。7.安全维稳日常管理。勤抓安全隐患排查整改,强化措施信访维稳,化解矛盾纠纷,确保了安全维稳态势。强化意识形态责任,坚持学为基础开展两学一做提素质,增激情,坚持学以致用,补短板,促工作。

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算
完成率(
10)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%,得10;95%的,得9;95%90%,得8;90%85%,得7;85%80%,得6;80%70%,得4;70%的,得0分。

预、决算表等

 

100%

10

已完成

本年度预算数546.88万元,预算完成数546.88万元,预算完成率100%,预算完成程度很好。

预算调整率
5分)

5

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

预、决算表等

 

0.00%

5

已完成

本年度除因工资福利等因政策性调整外无追加、追减或结构调整的预算资金.

支出进度率
5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在<45%40%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在<75%60%之间,得2分;进度率<60%,得0分。

6月份财务报表及预算表等

 

上半年45.7% 前三季76.4%

2              3

已完成

上半年实际支出249.93万元,半年支出进度为45.7%.前三季度实际支出417.79万元,前三季度支出进度为76.4%.预算执行及时、均衡。

预算编制准确率  5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%

预算编制准确率≤20%,得5分。
预算编制准确率在20%40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。

预、决算表等

 

 

5

已完成

本年度其他收入31.30万元为收取下属社有企业上缴款项,用以弥补因“2·15火灾”而无法收取的资产收益资金,属非经常性收入。

过程

预算管理(15分)

三公经费控制率
5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

预、决算表等

7.44

7.40

5

已完成

本年度"三公经费"实际开支7.40万元,比预算7.44万元结余0.04万元,“三公经费”控制率99.5%,控管良好.

资产管理规范性
5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况
1.
新增资产配置按预算执行。
2.
资产有偿使用、处置按规定程序审批
3.
资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2,扣完为止。

资产管理报表及账务资料等

 

 

5

已完成

本年度资产管理规范,资产使用按规定程序审批,资产收益及时足额上缴了财政,无资产处置行为.

资金使用合规性
5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.
符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.
资金的拨付有完整审批程序和手续;
3.
重大项目开支经过评估论证;
4.
符合部门预算批复的用途;
5.
不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5,1项不符扣2分。

财务及资产管理资料、会议纪要等

 

 

5

已完成

本年度使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,运行规范.资金的拨付有完整审批程序和手续;符合部门预算批复的用途;无重大项目开支;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况.

效果

履职尽责(60分)

项目产出
(40)

购销总额完成率(20分)

购销总额完成率=全年实际购销总额/年度计划购销总额×100%

购销总额完成率≥100%,得20;100%90%15;90%80%10;80%不得分

统计报表资料

60亿

72.5

20

已完成

本年度汇总社有企业实现销售总额72.50亿元,购销总额完成率120.8%

网络建设完成率(10)

网络建设完成率=全年实际网络建设数/年度计划网络建设×100%

网络建设完成率≥100%,得20;100%90%15;90%80%10;80%不得分

统计报表资料

15

16

10

已完成

本年度汇总社有企业单位新建改建升级网络,包括基层社、村级社、三农中心、专业社等16,网络建设完成率106.7%

资产收益完成率(10)

资产收益完成率=全年实际资产收益额/年度计划资产收益额×100%

按资产收益完成率×10

企业财务汇总报表

350

137

3.9

2.15火灾事故年资产收益减少250万元

本年度汇总社有企业实现资产收益总额137万元,资产收益完成率39%

项目效益
(
20分)

利润总额完成率(10)

利润总额完成率=全年实际利润总额/年度计划利润总额×100%

按利润总额完成率×10

企业财务汇总报表

2700

1954

7.2

2.15火灾事故导致汇总单位营收减少,商品及财产损失增加,减少利润800万元

本年度汇总社有企业实现利润总额1954万元,利润总额完成率72%

农民满意度 (10)

调查受服务对象和农民满意数/调查受服务对象和农民总数×100%

农民满意度≥95%,得10;95%的每降1个百分点扣1分,扣完为止。

调查问卷、座谈等

95%

98%

10

已完成

共向服务对象、农民发放调查问卷50份,回收48份,其中47份为满意、1份为基本满意,满意度为98%

备注:
1.
“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.
“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

 

第三部分  仙桃市供销社2017年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

         

 

 
         

公开01

 

 

部门:仙桃市供销合作社联合社(本级)

     

金额单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

 

一、财政拨款收入

1

515.58

一、一般公共服务支出

29

0.00

 

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

 

 

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

 

 

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

 

 

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

 

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

 

六、其他收入

7

31.30

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

57.23

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

455.94

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

33.71

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

 

 

本年收入合计

24

546.88

本年支出合计

52

546.88

 

 

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

 

 

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

54

0.00

 

 

 

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

546.88

总计

56

546.88

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 
                       
                   

公开02

 

部门:仙桃市供销合作社联合社(本级)

           

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

546.88

515.58

0.00

0.00

0.00

0.00

31.30

 

208

社会保障和就业支出

57.23

57.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

25.83

25.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.83

25.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

31.40

31.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

31.40

31.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

216

商业服务业等支出

455.94

424.64

0.00

0.00

0.00

0.00

31.30

 

21602

商业流通事务

455.94

424.64

0.00

0.00

0.00

0.00

31.30

 

2160201

  行政运行

424.64

424.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2160299

  其他商业流通事务支出

31.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.30

 

221

住房保障支出

33.71

33.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

33.71

33.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

33.71

33.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
                               

 

 

三、支出决算表

                     
                 

公开03

 

部门:仙桃市供销合作社联合社(本级)

         

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

546.88

546.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

57.23

57.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

25.83

25.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.83

25.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

31.40

31.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

31.40

31.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

216

商业服务业等支出

455.94

455.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21602

商业流通事务

455.94

455.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2160201

  行政运行

424.64

424.64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2160299

  其他商业流通事务支出

31.30

31.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

33.71

33.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

33.71

33.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

33.71

33.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

                 
             

公开04

 

部门:仙桃市供销合作社联合社(本级)

         

金额单位:万元

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

515.58

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

57.23

57.23

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

424.64

424.64

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

33.71

33.71

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

515.58

本年支出合计

54

515.58

515.58

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

总计

29

515.58

总计

60

515.58

515.58

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

               
           

公开05

 

部门:仙桃市供销合作社联合社(本级)

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

515.58

515.58

0.00

 

208

社会保障和就业支出

57.23

57.23

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

25.83

25.83

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.83

25.83

0.00

 

20808

抚恤

31.40

31.40

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

31.40

31.40

0.00

 

216

商业服务业等支出

424.64

424.64

0.00

 

21602

商业流通事务

424.64

424.64

0.00

 

2160201

  行政运行

424.64

424.64

0.00

 

221

住房保障支出

33.71

33.71

0.00

 

22102

住房改革支出

33.71

33.71

0.00

 

2210201

  住房公积金

33.71

33.71

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                   
               

公开06

 

部门:仙桃市供销合作社联合社(本级)

           

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

351.16

302

商品和服务支出

57.10

310

其他资本性支出

12.36

 

30101

  基本工资

154.62

30201

  办公费

1.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

109.74

30202

  印刷费

3.55

31002

  办公设备购置

12.36

 

30103

  奖金

12.72

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

41.40

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.83

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

30109