市棉花产业化办公室2019年度部门预算
发布时间:2019年01月28日 来源:仙桃市供销社
 2019年部门预算于2019122日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2019年部门预算公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻国家棉花产购销政策,拟定棉花产业发展规划,促进棉花产业健康发展。

(二)调查研究棉花产业发展状况及市场动态,为政府宏观决策提供依据。

(三)负责对全市棉花经营企业进行行业管理,配合相关部门加强棉花市场、质量安全监督。

(四)负责拟订棉花经营风险防范预案,建立棉花经营风险预警体系。

(五)参与全市科技兴棉及棉花良种繁育、推广工作。

(六)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2019年本部门包括一个预算单位,下设5个科室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
 

序号

单位名称

经费性质

1

仙桃市棉花产业化办公室

财政补助

 

 

 

 




第二部分  棉花产业化办公室2019年部门预算表

 

表一 仙桃市棉花产业化办公室2019年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

203.57

一般公共服务

206.80

其中:一般公共预算拨款

203.57

国防支出

 

政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

 

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

41.91

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

22.18

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

16.50

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

245.48

本年支出合计

245.48

上年结(余)转

 

结转下年

 

收入总计

245.48

支出总计

245.48

 

表二 仙桃市棉花产业化办公室2019年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

203.57

其中:一般公共预算拨款

203.57

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

41.91

本年收入合计

245.48

上年结余(转)

 

收入总计

245.48

 

 

表三 仙桃市棉花产业化办公室2019年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

245.48

245.48

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

206.80

206.80

 

 

 

 

 20113

 商贸事务

206.80

206.80

 

 

 

 

  2011301

   行政运行(商贸事务)

206.80

206.80

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.18

22.18

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

22.18

22.18

 

 

 

 

  2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.18

22.18

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.50

16.50

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

16.50

16.50

 

 

 

 

   2210201

   住房公积金

16.50

16.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四 仙桃市棉花产业化办公室2019年财政拨款收支预算总表

 

 

单位:万元

 

 

收        入

支        出

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

财政拨款收入

203.57

一般公共服务

164.89

 

 

其中:一般公共预算拨款

203.57

国防支出

 

 

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

 

 

教育

 

 

 

 

 

科学技术

 

 

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

 

 

社会保障和就业

22.18

 

 

 

 

医疗卫生

 

 

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

16.50

 

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

203.57

本年支出合计

203.57

 

 

上年结余(转)

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

203.57

支出总计

203.57

 

表五仙桃市棉花产业化办公室2019年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

203.57

203.57

 

201

一般公共服务支出

164.89

164.89

 

  20113

  商贸事务

164.89

164.89

 

    2011301

    行政运行(商贸事务)

164.89

164.89

 

208

社会保障和就业支出

22.18

22.18

 

  20805

  行政事业单位离退休

22.18

22.18

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.18

22.18

 

221

住房保障支出

16.50

16.50

 

  22102

  住房改革支出

16.50

16.50

 

    2210201

    住房公积金

16.50

16.50

 

                   

 

 

表六仙桃市棉花产业化办公室2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

203.57

192.14

11.43

201

一般公共服务支出

164.89

153.46

11.43

  20113

  商贸事务

164.89

153.46

11.43

    2011301

    行政运行(商贸事务)

164.89

153.46

11.43

208

社会保障和就业支出

22.18

22.18

 

  20805

  行政事业单位离退休

22.18

22.18

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.18

22.18

 

221

住房保障支出

16.50

16.50

 

  22102

  住房改革支出

16.50

16.50

 

    2210201

    住房公积金

16.50

16.50

 

 

 

 

表七 仙桃市棉花产业化办公室2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

表八 仙桃市棉花产业化办公室2019年一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项   目

预算数

 

 

表九 仙桃市棉花产业化办公室2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

 

   公务用车购置费

 

      第三部分  棉花产业化办公室2019年部门预算安排情况说明

     一、部门预算收支情况总体说明

     按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2019, 仙桃市棉花产业化办公室收入预算245.48万元,其中:当年财政拨款收入203.57万元,其他收入41.91万,上年无结转。相应安排支出预算245.48万元,1、按支出项目分类,其中:一般公共服务支出206.80万元,社会保障和就业支出22.18万元,住房保障支出16.5万元。2、按支出经济分类,其中:人员支出207.95万元,公用支出37.53万元 ,项目支出0万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃市棉花产业化办公室2019年收入预算245.48万元,其中:财政拨款收入203.57万元(无非税收入),占83%;其他收入41.91万元,占17%

三、部门预算支出情况说明

仙桃市棉花产业化办公室2019年支出预算245.48万元,其中基本支出245.48万元,占100%;其中:一般公共服务支出-商贸事务-行政运行(商贸事务)支出206.80万元;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.18万元;住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.5万元;机关无项目支出。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市棉花产业化办公室2019年一般公共预算财政拨款支出预算数203.57万元,其中基本支出203.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2019年一般公共服务支出预算数为164.89万元。主要用于人员支出中工资及福利支出153.46万元和日常公用经费中商品服务支出11.43万元。此项支出比上年财政拨款预算数减少27.25万元,主要原因:由于本年退休人员较上年增加,而在职人员减少,相应在职人员工资及福利和定员定额商品服务支出相应减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出22.18万元。主要用于机关人员缴纳养老保险支出。此项支出比上年财政政拨款预算数增加22.18万元,主要原因是:今年财政拨款预算数较上年增加,本年人员较上年减少,上年此项由于财政拨款经费不足,用其他收入按排了支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出16.50万元。主要用于机关人员缴纳住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加16.5万元,主要原因是:今年财政拨款预算数较上年增加,本年人员较上年减少,上年此项由于财政拨款经费不足,用其他收入按排了支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支203.57万元,其中人员经费192.14万元,日常公用经费11.43万元。2019年一般公共预算基本支出预算比上年财政拨款预算数增加了11.43万元,主要原因是:本年财政拨款预算数较上年增加了11.43万元的经费拨款。

六、政府性基金预算支出情况说明

2019年度无政府性基金支出预算。

七、财政拨款三公经费预算情况说明

2019年度财政拨款“三公”经费无预算安排。

(一)因公出国(境)经费

2019年无财政拨款预算安排。

(二)公务接待费

2019年无财政拨款预算安排。

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年无财政拨款预算安排,主要原因是:车改取消公车。

八、政府采购情况说明

2019年无政府采购预算安排。
   
第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。